一、单位基本情况
（一）职能职责
巫山县人民法院依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
（二）单位构成
巫山县人民法院是国家审判机关的组成部分之一,属基层人民法院,是依法独立行使审判权,对县人大负责并受其监督，内设机构11个，分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、监察室，设法庭4个，分别设于大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2021年年初预算数3628.16万元，其中：一般公共预算拨款3628.16万元。收入较2020年增加171.98万元，主要是一般公共预算财政拨款增加171.98万元。
（二）支出预算：2021年年初预算数3628.16万元，其中：公共安全支出预算3096.30万元，教育支出预算6.13万元，社会保障和就业支出预算298.64万元，卫生健康支出预算113.27万元，住房保障支出预算113.82万元。支出预算较2020年增加171.98万元，主要是基本支出预算增加82.98万元，项目支出预算增加89万元。
三、部门预算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款收入3628.16万元，一般公共预算财政拨款支出3628.16万元，比2020年增加171.98万元。其中：基本支出2674.16万元，比2020年增加82.98万元，主要原因是在职人员工资政策性调整等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出954万元，比2020年增加89万元，主要原因是案件数量增加和案件执行难度增大导致案件成本增加，主要用于常年办案经费、案件执行费用、聘用人员经费和综合运维经费等。
2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年保持一致。
四、“三公”经费情况说明
2021年“三公”经费预算117.21万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是我单位没有因公出国出境人员；公务接待费21.37万元，与上年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费95.84万元，与上年持平，主要原因是强化公务用车管理，减少公务用车数量；公务用车购置费0万元，与上年持平，主要原因是严格落实公车管理。
五、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费731.56万元，比上年增加8.78万元，主要原因为单位在编人员变动。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。因此我单位2021年无政府采购预算。
3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款954万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，我单位共有车辆20辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车20辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向圣艳 联系方式：02357651007
表一 | ||||||
巫山县人民法院财政拨款收支总表 | ||||||
单位：万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 |
一、本年收入 | 3,628.16 | 一、本年支出 | 3,628.16 | 3,628.16 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 3,628.16 | 公共安全支出 | 3,096.30 | 3,096.30 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 | 0.00 | |
国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 社会保障和就业支出 | 298.64 | 298.64 | 0.00 | |
二、上年结转 | 0.00 | 卫生健康支出 | 113.27 | 113.27 | 0.00 | |
一般公共预算拨款 | 0.00 | 住房保障支出 | 113.82 | 113.82 | 0.00 | |
政府性基金预算拨款 | 0.00 | |||||
国有资本经营收入 | 0.00 | |||||
二、结转下年 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 3,628.16 | 本年支支出合计 | 3,628.16 | 3,628.16 | 0.00 | 0.00 |
表二 | ||||
巫山县人民法院 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
功能分类科目 | 2021年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | 3,628.16 | 2,674.16 | 954.00 | |
204 | 公共安全支出 | 3,096.30 | 2,142.30 | 954.00 |
20405 | 法院 | 3,096.30 | 2,142.30 | 954.00 |
2040501 | 行政运行 | 2,142.30 | 2,142.30 | |
2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | |
2040504 | 案件审判 | 895.00 | 895.00 | |
2040506 | “两庭”建设 | 15.00 | 15.00 | |
205 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 | |
20508 | 进修及培训 | 6.13 | 6.13 | |
2050803 | 培训支出 | 6.13 | 6.13 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 298.64 | 298.64 | |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.64 | 298.64 | |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.76 | 151.76 | |
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | |
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 71.00 | 71.00 | |
210 | 卫生健康支出 | 113.27 | 113.27 | |
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.27 | 113.27 | |
2101101 | 行政单位医疗 | 90.11 | 90.11 | |
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.16 | 23.16 | |
221 | 住房保障支出 | 113.82 | 113.82 | |
22102 | 住房改革支出 | 113.82 | 113.82 | |
2210201 | 住房公积金 | 113.82 | 113.82 | |
表三 | ||||
巫山县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2021年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,674.16 | 1,942.60 | 731.56 | |
301 | 工资福利支出 | 1,865.60 | 1,865.60 | |
30101 | 基本工资 | 452.81 | 452.81 | |
30102 | 津贴补贴 | 455.05 | 455.05 | |
30103 | 奖金 | 237.95 | 237.95 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 151.76 | 151.76 | |
30109 | 职业年金缴费 | 75.88 | 75.88 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 90.11 | 90.11 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.59 | 7.59 | |
30113 | 住房公积金 | 113.82 | 113.82 | |
30114 | 医疗费 | 16.16 | 16.16 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 264.47 | 264.47 | |
302 | 商品和服务支出 | 731.56 | 731.56 | |
30201 | 办公费 | 35.09 | 35.09 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 15.55 | 15.55 | |
30207 | 邮电费 | 35.00 | 35.00 | |
30209 | 物业管理费 | 17.37 | 17.37 | |
30211 | 差旅费 | 231.00 | 231.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
30214 | 租赁费 | 10.00 | 10.00 | |
30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |
30216 | 培训费 | 12.92 | 12.92 | |
30217 | 公务接待费 | 21.37 | 21.37 | |
30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | |
30226 | 劳务费 | 20.00 | 20.00 | |
30227 | 委托业务费 | 3.00 | 3.00 | |
30228 | 工会经费 | 46.97 | 46.97 | |
30229 | 福利费 | 13.58 | 13.58 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 95.84 | 95.84 | |
30239 | 其他交通费用 | 95.76 | 95.76 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.11 | 5.11 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 77.00 | 77.00 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.00 | 7.00 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 70.00 | 70.00 | |
表四 | |||||
巫山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位：万元 | |||||
2021年预算数 | |||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
117.21 | 0.00 | 95.84 | 0.00 | 95.84 | 21.37 |
表五 | ||||
巫山县人民法院政府性基金预算支出表 | ||||
单位：万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
表六 | |||
巫山县人民法院部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一、本年收入 | 3,628.16 | 一、本年支出 | 3,628.16 |
一般公共预算拨款 | 3,628.16 | 公共安全支出 | 3,096.30 |
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 6.13 | |
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 298.64 | |
事业预算收入 | 卫生健康支出 | 113.27 | |
事业经营预算收入 | 住房保障支出 | 113.82 | |
其他预算收入 | |||
本年收入合计 | 3,628.16 | 本年支出合计 | 3,628.16 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,628.16 | 支出总计 | 3,628.16 |
表七 | |||||||||||
巫山县人民法院部门收入总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业预算收入 | 事业单位经营预算收入 | 其他预算收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||
合计 | 3,628.16 | 3,628.16 | |||||||||
204 | 公共安全支出 | 3,096.30 | 3,096.30 | ||||||||
20405 | 法院 | 3,096.30 | 3,096.30 | ||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,142.30 | 2,142.30 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 895.00 | 895.00 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 15.00 | 15.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 6.13 | 6.13 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 6.13 | 6.13 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 298.64 | 298.64 | ||||||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.64 | 298.64 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.76 | 151.76 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 71.00 | 71.00 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 113.27 | 113.27 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.27 | 113.27 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.11 | 90.11 | ||||||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.16 | 23.16 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 113.82 | 113.82 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 113.82 | 113.82 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 113.82 | 113.82 | ||||||||
表八 | |||||||
巫山县人民法院部门支出总表 | |||||||
单位：万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 |
合计 | 3,628.16 | 2,674.16 | 954.00 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,096.30 | 2,142.30 | 954.00 | |||
20405 | 法院 | 3,096.30 | 2,142.30 | 954.00 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,142.30 | 2,142.30 | ||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 44.00 | 44.00 | ||||
2040504 | 案件审判 | 895.00 | 895.00 | ||||
2040506 | “两庭”建设 | 15.00 | 15.00 | ||||
205 | 教育支出 | 6.13 | 6.13 | ||||
20508 | 进修及培训 | 6.13 | 6.13 | ||||
2050803 | 培训支出 | 6.13 | 6.13 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 298.64 | 298.64 | ||||
20805 | 行政事业单位养老支出 | 298.64 | 298.64 | ||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 151.76 | 151.76 | ||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 75.88 | 75.88 | ||||
2080599 | 其他行政事业单位养老休支出 | 71.00 | 71.00 | ||||
210 | 卫生健康支出 | 113.27 | 113.27 | ||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 113.27 | 113.27 | ||||
2101101 | 行政单位医疗 | 90.11 | 90.11 | ||||
2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 23.16 | 23.16 | ||||
221 | 住房保障支出 | 113.82 | 113.82 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 113.82 | 113.82 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 113.82 | 113.82 | ||||
表九 | ||||||||||
巫山县人民法院政府采购预算明细表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
项目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入预算 | 事业单位经营收入预算 | 其他收入预算 | 用事业基金弥补收支差额 | |
非教育收费收入预算 | 教育收费收入预算 | |||||||||
合计 | ||||||||||
货物类 | ||||||||||
服务类 | ||||||||||
工程类 | ||||||||||
备注：本单位本年度无政府采购预算收支，故此表无数据。 | ||||||||||
表十 | |||||
2021年巫山县人民法院整体绩效目标表 | |||||
单位：万元 | |||||
单位名称 | 巫山县人民法院 | 支出预算总量 | 3,628.16 | ||
其中：部门预算支出 | 3,628.16 | ||||
当年整体绩效目标 | 我院是国家的审判机关，主要职责是依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。资金的主要支出为行政运行、一般行政管理事务、案件审判、案件执行、两庭建设等，及时完成预决算公开。预计全年完成审判和执行案件9000件，人均结案达到250件，法定审限内结案率达到100%，裁判文书公开率达到95%以上；聘用制干警工资及福利发放；信息化建设的更新与维护；完成全院业务装备采购，办公楼及派出法庭的运行维护，力争群众满意度100%。 | ||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
部门预决算按时公开率 | 10 | % | = | 100 | |
全年预算支出执行率 | 10 | % | = | 100 | |
生效改发率 | 10 | % | = | 0 | |
人均结案数 | 10 | 件 | ≥ | 250 | |
裁判文书公开率 | 10 | % | ≥ | 95 | |
三季度预算执行进度 | 10 | % | ≥ | 75 | |
办结案件数量 | 20 | 个 | ≥ | 9000 | |
法定审限内结案率 | 10 | % | = | 100 | |
庭审直播率 | 5 | % | ≥ | 20 | |
群众满意度 | 5 | % | = | 100 | |
表十一 | ||||||||||||
2021年巫山县人民法院市级重点专项资金绩效目标表（一级项目） | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
专项资金名称 | 业务主管部门 | |||||||||||
当年预算 | 市级支出 | |||||||||||
补助区县 | ||||||||||||
项目概况 | ||||||||||||
立项依据 | ||||||||||||
当年绩效目标 | ||||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||||
（备注：本单位无市级重点专项资金预算收支，故此表无数据。） | ||||||||||||
表十二 | ||||||||||||
2021年巫山县人民法院一般性项目绩效目标表（一级项目） | ||||||||||||
单位：万元 | ||||||||||||
专项资金名称 | 业务装备经费 | 业务主管部门 | 巫山县人民法院 | |||||||||
当年预算 | 30 | 市级支出 | 30 | |||||||||
补助区县 | ||||||||||||
项目概况 | 按照市财政经费开支要求，用于各类装备购置经费。具体包括办案装备、一次性办公设施设备购置经费等。 | |||||||||||
立项依据 | 市高院关于转发《财政部关于印发〈中央政法补助专款管理办法的通知〉》的通知（渝高法[2007]74号）。 | |||||||||||
当年绩效目标 | 完成当年办公设备采购62套，发挥采购资金的最大效益。 | |||||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | |||||||
更换设备使用年限达标率 | 20 | % | = | 100 | ||||||||
设备购置数量 | 30 | 项、个 | ≥ | 60 | ||||||||
设备质量合格率 | 30 | % | = | 100 | ||||||||
设备购置成本 | 20 | 万元 | ≥ | 20 | ||||||||