重庆市巫山县人民法院
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市巫山县人民法院依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
（二）机构设置。重庆市巫山县人民法院内设机构11个，分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、监察室，设法庭4个，分别设于大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2019年度收入总计4,320.52万元，支出总计4,320.52万元。收支较上年决算数增加680.23万元、增长18.69%，主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。
2.收入情况。2019年度收入合计4,309.50万元，较上年决算数增加783.74万元，增长22.23%，主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。其中：财政拨款收入4,229.50万元，占98.14%；其他收入80.00万元，占1.86%。此外，年初结转和结余11.02万元。
3.支出情况。2019年度支出合计4,239.50万元，较上年决算数增加610.23万元，增长16.81%，主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。其中：基本支出3,178.64万元，占74.98%；项目支出1,060.86万元，占25.02%。
4.结转结余情况。2019年度年末结转和结余81.02万元，较上年决算数增加70.00万元，增长635.21%，主要原因是县级财政拨款收入结转80.00万元，业务装备采购经费结转1.02万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2019年度财政拨款收、支总计4,229.50万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加711.04万元，增长20.21%。主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入4,229.50万元，较上年决算数增加819.49万元，增长24.03%。主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。较年初预算数增加1,044.10万元，增长32.78%。主要原因是聘用人员经费74.00万元；办案经费250万元；办公楼维修资金84.00万元；指挥中心建设9.42万元；19年目标绩效和健康休养费247.80万元；死亡抚恤55.04万元；司法救助40.52万元，18年目标绩效和健康休养费249.09万元；政策性增资34.23万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4,228.48万元，较上年决算数增加710.02万元，增长20.18%。主要原因是政策性调资、目标绩效考核和健康休养费用的增加，还有死亡抚恤金及日常公用经费的增加以及办公大楼的维修、执行指挥中心建设和聘用书记员经费的增加。较年初预算数增加1,043.08万元，增长32.75%。主要原因是聘用人员经费74.00万元；办案经费250万元；办公楼维修资金84.00万元；指挥中心建设9.42万元；19年目标绩效和健康休养费247.80万元；死亡抚恤55.04万元；司法救助40.52万元，18年目标绩效和健康休养费249.09万元；政策性增资34.23万元。此外，年末财政拨款结转1.02万元。
3.结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余1.02万元，较上年决算数增加1.02万元，增长100.0%，主要原因是业务装备经费采购结转1.02万元。
4.比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）公共安全支出3,627.19万元，占85.78%，较年初预算数增加969.33万元，增长36.47%，主要原因是追加政策性增资、司法救助金、案件执行费用、目标绩效考核奖励资金、健康休养费。
（2）教育支出6.11万元，占0.14%，与年初预算数持平。
（3）社会保障与就业支出368.31万元，占8.71%，较年初预算数增加65.24万元，增长21.53%，主要原因是新进人员和退休人员增加以及死亡抚恤资金。
（4）卫生健康支出106.89万元，占2.53%，较年初预算数减少5.40万元，下降4.81%，主要原因是死亡人员增加。
（5）住房保障支出119.98万元，占2.84%，较年初预算数增加13.91万元，增长13.11%，主要原因是新进人员和正常性增资。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2019年度一般公共财政拨款基本支出3,169.71万元。其中：人员经费2,495.56万元，较上年决算数增加465.35万元，增长22.92%，主要原因是政策性调资、目标绩效考核奖励资金调标及人员增加、死亡抚恤和司法救助资金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、公务员平时考核及目标绩效考核。公用经费674.14万元，较上年决算数减少46.73万元，下降6.48%，主要原因是严格落实中央“八项规定”和厉行节约，减少三公经费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、公务用车、公务接待等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2019年度“三公”经费支出共计110.88万元，较年初预算数减少9.96万元，下降8.24%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。较上年支出数增加14.90万元，增长15.52%，主要原因是公务用车购置费用增加。19年新购执法执勤用车一台，因改变车辆车型导致价值增加，并缴纳上年车辆购置附加税。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2019年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费24.94万元，主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数增加14.44万元，增长137.52%，主要原因是新购车辆车型发生改变，比预算费用高。较上年支出数增加18.18万元，增长268.93%，主要原因是新购执法车辆一台，因改变车辆车型，价值相对增加，并缴纳上年车辆购置附加税。
公务车运行维护费75.60万元，主要用机要文件交换、市内因公出行、案件审判与执行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少9.74万元，下降11.41%，较上年支出数减少2.33万元，下降2.99%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费10.33万元，主要用于接待其他法院到我院审判执行、学习、调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少14.67万元，下降58.68%，较上年支出数减少0.95万元，下降8.42%，主要原因是严格执行八项规定，严格接待标准，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况。
2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为20辆；国内公务接待180批次1,295人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费79.79元，车均购置费24.94万元，车均维护费3.78万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出674.14万元，主要用于开支办公费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数减少46.73万元，下降6.48%，主要原因是严格执行中央八项规定和厉行节约精神，严格控制三公经费支出，创建节约型机关建设，积极开展网络办公。
此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0.00万元，较上年决算数减少2.43万元，下降100.00%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少会议支出，指标调剂到培训费支出。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出65.94万元，较上年决算数减少6.66万元，下降9.17%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少培训支出，
（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车20辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额60.66万元，其中：政府采购货物支出60.66万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60.66万元，占政府采购支出总额的100.00%。主要用于采购车辆、电脑、打印机、扫描仪、空调和车辆识别系统。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我院对5个项目开展了绩效自评，其中,以填报目标自评表形式开展自评5项,涉及资金618万元。从评价情况来看，项目整体预算绩效管理情况较好，项目预算资金执行使用率较高。审判执行技术装备和综合保障装备及时更新，日常审判执行工作经费有力保障，有效促进审判执行工作顺利开展。
（二）绩效自评结果
1. 绩效目标自评表
2019年度项目绩效目标自评表 | |||||||
专项名称 | 业务装备经费 | 联系人及电话 | 向圣艳 57651007 | ||||
主管部门 | 巫山县人民法院 | 预算单位 | 巫山县人民法院 | ||||
项目资金（万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 资金执行率（%） | 执行率未达100%原因、下一步措施 | ||
年度资金总额： | 66 | 66 | 64.98 | 98.5% | 结转1.02万元，2020年继续使用 | ||
其中：市级支出 | 66 | 66 | 64.98 | 98.5% | 结转1.02万元，2020年继续使用 | ||
补助区县 | |||||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年实际完成情况 | |||||
预计完成空调采购45台，电脑设备采购20台，车辆采购1台，打印机设备采购8台。 | 预计完成空调采购49台，电脑设备采购21台，车辆采购1台，打印机设备采购8台。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 年度指标值 | 全年完成值 | 未完成绩效目标或偏离较多的原因，下一步改进措施 | ||
空调设备采购量 | 台 | 49 | 100% | ||||
电脑设备采购量 | 台 | 21 | 100% | ||||
车辆采购量 | 台 | 1 | 100% | ||||
打印机采购量 | 台 | 8 | 100% | ||||
空调设备采购质量 | 台 | 合格 | 100% | ||||
电脑设备采购质量 | 台 | 合格 | 100% | ||||
车辆采购质量 | 台 | 合格 | 100% | ||||
打印机采购质量 | 台 | 合格 | 100% | ||||
设备采购时效 | 时间 | 合同约定期限内完成 | 100% | ||||
使用人满意度 | 满意值 | 100% | |||||
其他说明 | |||||||
业务装备费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好,完成了年初预算采购任务,达到了预期采购目标。项目全年预算数为66万元，执行数为64.98万元，完成预算的98.5%。主要产出和效果：一是完成空调设备采购49台,电脑设备采购21台,车辆采购1台,打印机采购8台；二是空调设备、电脑设备、车辆、打印机采购质量均为合格；三是设备采购时效均在合同约定期限内完成。发现的问题及原因是执行率未达到100%，主要原因是实际采购资金比申请采购资金小1.02万元。下一步改进措施是结转1.02万元在下一年度继续使用。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（四）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57651007。
收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 4,229.50 | 一、一般公共服务支出 | |
二、上级补助收入 | 二、外交支出 | ||
三、事业收入 | 三、国防支出 | ||
四、经营收入 | 四、公共安全支出 | 3,638.21 | |
五、附属单位上缴收入 | 五、教育支出 | 6.11 | |
六、其他收入 | 80.00 | 六、科学技术支出 | |
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||
八、社会保障和就业支出 | 368.31 | ||
九、卫生健康支出 | 106.89 | ||
十、节能环保支出 | |||
十一、城乡社区支出 | |||
十二、农林水支出 | |||
十三、交通运输支出 | |||
十四、资源勘探信息等支出 | |||
十五、商业服务业等支出 | |||
十六、金融支出 | |||
十七、援助其他地区支出 | |||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
十九、住房保障支出 | 119.98 | ||
二十、粮油物资储备支出 | |||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||
二十二、其他支出 | |||
二十三、债务还本支出 | |||
二十四、债务付息支出 | |||
本年收入合计 | 4,309.50 | 本年支出合计 | 4,239.50 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 11.02 | 年末结转和结余 | 81.02 |
总计 | 4,320.52 | 总计 | 4,320.52 |
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
合计 | 4,309.50 | 4,229.50 | 80.00 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3,708.21 | 3,628.21 | 80.00 | |||||
20405 | 法院 | 3,708.21 | 3,628.21 | 80.00 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,568.42 | 2,568.42 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 133.42 | 133.42 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 559.00 | 479.00 | 80.00 | |||||
2040505 | 案件执行 | 376.85 | 376.85 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 40.52 | 40.52 | ||||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368.31 | 368.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 313.27 | 313.27 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.78 | 52.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.24 | 62.24 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63.27 | 63.27 | ||||||
20808 | 抚恤 | 55.04 | 55.04 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.04 | 55.04 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.89 | 106.89 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 119.98 | 119.98 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 119.98 | 119.98 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 119.98 | 119.98 | ||||||
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营 支出 | 对附属单位补助支出 | |||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
合计 | 4,239.50 | 3,178.64 | 1,060.86 | ||||||
204 | 公共安全支出 | 3,638.21 | 2,577.35 | 1,060.86 | |||||
20405 | 法院 | 3,638.21 | 2,577.35 | 1,060.86 | |||||
2040501 | 行政运行 | 2,568.42 | 2,568.42 | ||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 133.42 | 133.42 | ||||||
2040504 | 案件审判 | 477.98 | 477.98 | ||||||
2040505 | 案件执行 | 376.85 | 376.85 | ||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||
2040599 | 其他法院支出 | 51.54 | 8.93 | 42.61 | |||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | ||||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368.31 | 368.31 | ||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 313.27 | 313.27 | ||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.78 | 52.78 | ||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 | ||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.24 | 62.24 | ||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63.27 | 63.27 | ||||||
20808 | 抚恤 | 55.04 | 55.04 | ||||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.04 | 55.04 | ||||||
210 | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | ||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | ||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.89 | 106.89 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 119.98 | 119.98 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 119.98 | 119.98 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 119.98 | 119.98 | ||||||
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 4,229.50 | 一、一般公共服务支出 | |||
二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | ||||
三、国防支出 | |||||
四、公共安全支出 | 3,627.19 | 3,627.19 | |||
五、教育支出 | 6.11 | 6.11 | |||
六、科学技术支出 | |||||
七、文化旅游体育与传媒支出 | |||||
八、社会保障和就业支出 | 368.31 | 368.31 | |||
九、卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | |||
十、节能环保支出 | |||||
十一、城乡社区支出 | |||||
十二、农林水支出 | |||||
十三、交通运输支出 | |||||
十四、资源勘探信息等支出 | |||||
十五、商业服务业等支出 | |||||
十六、金融支出 | |||||
十七、援助其他地区支出 | |||||
十八、自然资源海洋气象等支出 | |||||
十九、住房保障支出 | 119.98 | 119.98 | |||
二十、粮油物资储备支出 | |||||
二十一、灾害防治及应急管理支出 | |||||
二十二、其他支出 | |||||
二十三、债务还本支出 | |||||
二十四、债务付息支出 | |||||
本年收入合计 | 4,229.50 | 本年支出合计 | 4,228.48 | 4,228.48 | |
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | 1.02 | 1.02 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 4,229.50 | 总计 | 4,229.50 | 4,229.50 | |
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开05表 | |||||||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | 4,229.50 | 4,228.48 | 3,169.71 | 1,058.77 | 1.02 | ||||
204 | 公共安全支出 | 3,628.21 | 3,627.19 | 2,568.42 | 1,058.77 | 1.02 | |||
20405 | 法院 | 3,628.21 | 3,627.19 | 2,568.42 | 1,058.77 | 1.02 | |||
2040501 | 行政运行 | 2,568.42 | 2,568.42 | 2,568.42 | |||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 133.42 | 133.42 | 133.42 | |||||
2040504 | 案件审判 | 479.00 | 477.98 | 477.98 | 1.02 | ||||
2040505 | 案件执行 | 376.85 | 376.85 | 376.85 | |||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | |||||
2040599 | 其他法院支出 | 40.52 | 40.52 | 40.52 | |||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 368.31 | 368.31 | 368.31 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 313.27 | 313.27 | 313.27 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 52.78 | 52.78 | 52.78 | |||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 134.98 | 134.98 | 134.98 | |||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 62.24 | 62.24 | 62.24 | |||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 63.27 | 63.27 | 63.27 | |||||
20808 | 抚恤 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | |||||
2080801 | 死亡抚恤 | 55.04 | 55.04 | 55.04 | |||||
210 | 卫生健康支出 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | |||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | |||||
2101101 | 行政单位医疗 | 106.89 | 106.89 | 106.89 | |||||
221 | 住房保障支出 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 119.98 | 119.98 | 119.98 | |||||
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收支余情况。 | |||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
公开06表 | ||||||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | |||||||
人员经费 | 公用经费 | |||||||
经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级经济分类科目） | 金额 |
301 | 工资福利支出 | 2,318.44 | 302 | 商品和服务支出 | 669.38 | 310 | 资本性支出 | 4.76 |
30101 | 基本工资 | 564.69 | 30201 | 办公费 | 6.83 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
30102 | 津贴补贴 | 313.56 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 2.11 | |
30103 | 奖金 | 710.10 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | ||
30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 6.71 | 31006 | 大型修缮 | ||
30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 134.98 | 30206 | 电费 | 19.18 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
30109 | 职业年金缴费 | 62.24 | 30207 | 邮电费 | 31.49 | 31008 | 物资储备 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 113.93 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 0.20 | 31010 | 安置补助 | ||
30112 | 其他社会保障缴费 | 30211 | 差旅费 | 166.07 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
30113 | 住房公积金 | 156.93 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
30114 | 医疗费 | 4.22 | 30213 | 维修（护）费 | 5.79 | 31013 | 公务用车购置 | 2.65 |
30199 | 其他工资福利支出 | 257.80 | 30214 | 租赁费 | 8.78 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 177.12 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31.20 | 31022 | 无形资产购置 | ||
30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 8.59 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
30304 | 抚恤金 | 61.97 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | ||
30305 | 生活补助 | 0.95 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 54.31 | 31204 | 费用补贴 | ||
30307 | 医疗费补助 | 1.76 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 39.76 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 8.54 | 399 | 其他支出 | ||
30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 75.60 | 39906 | 赠与 | ||
30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 112.44 | 30239 | 其他交通费用 | 92.54 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
30240 | 税金及附加费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||||
30299 | 其他商品和服务支出 | 113.79 | 39999 | 其他支出 | ||||
307 | 债务利息及费用支出 | |||||||
30701 | 国内债务付息 | |||||||
30702 | 国外债务付息 | |||||||
30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
人员经费合计 | 2,495.56 | 公用经费合计 | 674.14 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
公开07表 | |||||||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||||
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
机构运行信息表 | ||||
公开08表 | ||||
公开部门：重庆市巫山县人民法院 | 单位：万元 | |||
项 目 | 预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
一、“三公”经费支出 | — | — | 四、机关运行经费 | 674.14 |
（一）支出合计 | 120.84 | 110.88 | （一）行政单位 | 674.14 |
1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | |||
2．公务用车购置及运行维护费 | 95.84 | 100.55 | 五、国有资产占用情况 | — |
（1）公务用车购置费 | 10.50 | 24.94 | （一）车辆数合计（辆） | 20 |
（2）公务用车运行维护费 | 85.34 | 75.60 | 1.副部（省）级及以上领导用车 | |
3．公务接待费 | 25.00 | 10.33 | 2.主要领导干部用车 | |
（1）国内接待费 | 25.00 | 10.33 | 3.机要通信用车 | |
其中：外事接待费 | 4.应急保障用车 | |||
（2）国（境）外接待费 | 5.执法执勤用车 | 20 | ||
（二）相关统计数 | — | — | 6.特种专业技术用车 | |
1．因公出国（境）团组数（个） | — | 7.离退休干部用车 | ||
2．因公出国（境）人次数（人） | — | 8.其他用车 | ||
3．公务用车购置数（辆） | — | 1 | （二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） | |
4．公务用车保有量（辆） | — | 20 | （三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） | |
5．国内公务接待批次（个） | — | 180 | 六、政府采购支出信息 | — |
其中：外事接待批次（个） | — | （一）政府采购支出合计 | 60.66 | |
6．国内公务接待人次（人） | — | 1,295 | 1．政府采购货物支出 | 60.66 |
其中：外事接待人次（人） | — | 2．政府采购工程支出 | ||
7．国（境）外公务接待批次（个） | — | 3．政府采购服务支出 | ||
8．国（境）外公务接待人次（人） | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 60.66 | |
二、会议费 | 20.00 | 其中：授予小微企业合同金额 | 60.66 | |
三、培训费 | 43.96 | 65.94 | ||
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||