重庆市巫山县人民法院

2018年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。巫山县人民法院依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。

（二）机构设置。巫山县人民法院是国家审判机关的组成部分之一,属基层人民法院,是依法独立行使审判权,对县人大负责并受其监督，内设机构11个，分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、监察室，设法庭4个，分别设于大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。本部门2018年度收入总计3,640.29万元，支出总计3,640.29万元。收支较上年决算数增加495.63万元、增长15.76%，增加的主要原因是工资调标、目标绩效考核调标、司法救助资金增加、日常公用经费的增加、支付上年结转的业务装备经费。本部分的收入总计包括收入合计、年初结转和结余，支出总计包括本年支出合计、结余分配、年末结转和结余。

2.收入情况。本部门2018年度收入合计3,525.76万元，较上年决算增加462.32万元，增长15.09%，增加的主要原因是工资调标、目标绩效考核调标、司法救助资金增加、日常公用经费的增加。其中：财政拨款收入3,410.01万元，占96.72%；其他收入115.75万元，占3.28%。此外，年初结转和结余114.53万元。

3.支出情况。本部门2018年度支出合计3,629.27万元，较上年决算数增加599.14万元，增长19.77%，主要原因是工资调标、目标绩效考核调标、司法救助资金增加、日常公用经费的增加、支付上年结转的业务装备经费。其中：基本支出2,861.89万元，占78.86%；项目支出767.38万元，占21.14%。

4.结转结余情况。本部门2018年度年末结转和结余11.02万元，较上年决算数减少103.51万元，下降90.38%，主要原因是本年度无财政拨款结转和结余资金。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。

1.收入情况。本部门2018年度财政拨款收入3,410.01万元，较上年决算数增加423.80万元，增长14.19%。增加的主要原因是工资政策性调标、目标绩效考核调标、司法救助资金增加、保障部门正常运转的各项商品服务支出的增加。较年初预算数增加714.91万元，增长26.53%。主要原因是追加政策性增资及法警加班工资79.17万元,司法救助金增加97.93万元，案件执行费用增加250万元，目标绩效考核奖励资金增加200.83万元，健康休养费36万元，年终一次性奖金50.98万元。此外，年初财政拨款结转和结余108.45万元。

         2.支出情况。本部门2018年度财政拨款支出3,518.46万元，较上年决算数增加563.47万元，增长19.07%。增加的主要原因是工资调标、目标绩效考核调标、支付上年结转的业务装备经费、司法救助资金增加、日常公用经费的增加。较年初预算数增加823.36万元，增长30.55%。主要原因是追加政策性增资及法警加班工资79.17万元,司法救助金增加97.93万元，案件执行费用增加250万元，目标绩效考核奖励资金增加200.83万元，健康休养费36万元，年终一次性奖金50.98万元，上年装备经费结转资金108.45万元。

      3.结转结余情况。本部门2018年度年末无财政拨款结转和结余。

        4.比较情况。本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）公共安全支出3,046.41万元，占86.58%，较年初预算数增加817.87万元，增长36.70%，主要原因是追加政策性增资及法警加班工资、司法救助金、案件执行费用、目标绩效考核奖励资金、健康休养费、年终一次性奖金以及上年装备经费结转资金。

（2）教育支出6.01万元，占0.17%，与年初预算数持平。

（3）社会保障与就业支出266.76万元，占7.58%，较年初预算数增加5.49万元，增长2.10%，主要原因是人员调进和退休人员增加。

（4）医疗卫生与计划生育支出103.16万元，占2.94%，与年初预算数执平。

（5）住房保障支出96.12万元，占2.73%，与年初预算数执平。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出2,751.08万元。其中：人员经费2,030.21万元，较上年决算数增加128.34万元，增长6.75%，主要原因是政策性调资、目标绩效考核奖励资金调标及人员增加。、，主要用于保障在职人员工资福利和社会保障缴费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、员额绩效、公务员平时考核及目标绩效考核等。公用经费720.87万元，较上年决算数增加270.52万元，增长60.07%，主要原因是案件增加导致办公费、差旅费等开支增加，部分原因是物价上涨，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、培训费、会议费、邮电费、公务用车、公务接待等。

  （四）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2018年度无政府性基金预算财政拨款收支。

 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。2018年度本部门“三公”经费支出共计95.98万元，较年初预算数减少24.86万元，下降20.57%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降,严格执行八项规定，严格接待标准，严控陪餐人数,公务接待费用减少。较上年支出数减少48.25万元，下降33.45%，主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门未发生因公出国（境）费用。本年支出数与本年预算数、上年支出数一致。

公务车购置费6.76万元，主要用于主要用于购买执法用车。费用支出较年初预算数减少3.74万元，下降35.62%，主要原因是严格控制年初预算。较上年支出数减少44.08万元，下降86.70%，主要原因是新购执法执勤用车价值较去年低，车辆购置附加税还未缴纳。

公务车运行维护费77.93万元，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等)。费用支出较年初预算数减少7.41万元，下降8.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数减少0.53万元，下降0.68%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。

公务接待费11.28万元，主要用于接待其他法院到我院审判执行、学习、调研等工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少13.72万元，下降54.88%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。较上年支出数减少3.64万元，下降24.40%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。

    （三）“三公”经费实物量情况。2018年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置2辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待151批次1,208人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2018年本部门人均接待费93.39元，车均购置费3.38万元，车均维护费4.10万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2018年度本部门机关运行经费支出720.87万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、水电费、公务车运行维护费、维修（护）费、租赁费等。机关运行经费较上年决算数增加270.52万元，增长60.07%，主要原因是案件数量增加的同时办公费、差旅费相应提高，此外部分原因是物价上涨造成。

（二）国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车19辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2018年度本部门政府采购支出总额95.25万元，其中：政府采购货物支出95.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 主要用于采购办公家俱、办公电脑、打印机、扫描仪及数字法庭建设。

五、预算绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，我院对6个项目设置了绩效管理，涉及资金767.38万元。从总体情况来看，项目整体预算绩效管理情况较好，项目预算资金执行使用率较高。审判执行技术装备和综合保障装备及时更新，日常审判执行工作经费有力保障，有效促进审判执行工作顺利开展。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（三）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（四）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（五）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（六）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（八）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十一）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十二）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十三）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-57651007

表一：

表二：

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表七：

表八：