重庆市巫山县人民法院
2019年部门预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市巫山县人民法院依法在职权范围内受理和审判民事、行政、刑事案件纠纷，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定国家赔偿，行使审判监督职能。
（二）单位构成。
重庆市巫山县人民法院内设机构11个，分别是综合办公室、政治部（机关党委）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队、监察室，设法庭4个，分别设于大昌镇、官渡镇、骡坪镇、福田镇。
二、部门预算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款收入3185.4万元，一般公共预算财政拨款支出3185.4万元，比2018年增加490.3万元。其中：基本支出2567.4万元，比2018年增加183.3万元，主要原因是在职人员工资政策性调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出618万元，比2018年增加307万元，主要原因是增加了两庭建设和指挥中心建设，主要用于两庭建设和指挥中心建设、装修和办公家俱购买等。
2019年本单位无政府性基金收支，与2018年一致。
三、“三公”经费情况说明
2019年“三公”经费预算120.84万元，与2018年持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2018年持平；公务接待费25万元,与2018年持平；公务用车运行维护费85.34万元,与2018年持平；公务用车购置费10.5万元,与2018年持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，严格落实公车使用规定，严禁公车私用。
四、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费716.35万元，比上年增加18.37万元，主要原因是人员增加相应公用经费增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额66万元，其中：政府采购货物预算66万元。
3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款618万元。
4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月，所属各预算单位共有车辆19辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车19辆。2019年一般公共预算安排购置车辆2辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车2辆。
五、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：向圣艳 联系方式：57651007
表一 | |||||||||||
巫山县人民法院财政拨款收支总表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | |||||
一、本年收入 | 3,185.40 | 一、本年支出 | 3,185.40 | 3,185.40 | |||||||
一般公共预算拨款 | 3,185.40 | 公共安全支出 | 2,657.86 | 2,657.86 | |||||||
政府性基金预算拨款 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
国有资本经营预算拨款 | 社会保障和就业支出 | 303.07 | 303.07 | ||||||||
二、上年结转 | 卫生健康支出 | 112.29 | 112.29 | ||||||||
一般公共预算拨款 | 住房保障支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||
政府性基金预算拨款 | |||||||||||
国有资本经营收入 | |||||||||||
二、结转下年 | |||||||||||
收入总数 | 3,185.40 | 本年支支出合计 | 3,185.40 | 3,185.40 | |||||||
表二 | |||||||||||
巫山县人民法院一般公共预算财政拨款支出预算表 | |||||||||||
单位：万元 | |||||||||||
功能分类科目 | 2019年预算数 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||
合计 | 3,185.40 | 2,567.40 | 618.00 | ||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,657.86 | 2,039.86 | 618.00 | |||||||
20405 | 法院 | 2,657.86 | 2,039.86 | 618.00 | |||||||
2040501 | 行政运行 | 2,039.86 | 2,039.86 | ||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
2040504 | 案件审判 | 405.00 | 405.00 | ||||||||
2040505 | 案件执行 | 143.00 | 143.00 | ||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.07 | 303.07 | ||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 303.07 | 303.07 | ||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.98 | 0.98 | ||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.79 | 176.79 | ||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 54.58 | 54.58 | ||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112.29 | 112.29 | ||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.07 | 106.07 | ||||||||
备注：本表反映2019年当年一般公共预算财政拨款支出情况。 | |||||||||||
表三 | ||||
巫山县人民法院一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位：万元 | ||||
经济分类科目 | 2019年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | 2,567.40 | 1,851.05 | 716.35 | |
301 | 工资福利支出 | 1,783.79 | 1,783.79 | |
30101 | 基本工资 | 389.73 | 389.73 | |
30102 | 津贴补贴 | 447.03 | 447.03 | |
30103 | 奖金 | 228.69 | 228.69 | |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 176.79 | 176.79 | |
30109 | 职业年金缴费 | 70.72 | 70.72 | |
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 88.89 | 88.89 | |
30112 | 其他社会保障缴费 | 7.07 | 7.07 | |
30113 | 住房公积金 | 106.07 | 106.07 | |
30114 | 医疗费 | 16.00 | 16.00 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 252.80 | 252.80 | |
302 | 商品和服务支出 | 716.35 | 716.35 | |
30201 | 办公费 | 38.04 | 38.04 | |
30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
30203 | 咨询费 | 3.00 | 3.00 | |
30204 | 手续费 | 5.00 | 5.00 | |
30205 | 水费 | 10.00 | 10.00 | |
30206 | 电费 | 31.00 | 31.00 | |
30207 | 邮电费 | 65.00 | 65.00 | |
30209 | 物业管理费 | 27.31 | 27.31 | |
30211 | 差旅费 | 169.00 | 169.00 | |
30213 | 维修(护)费 | 20.00 | 20.00 | |
30214 | 租赁费 | 5.00 | 5.00 | |
30215 | 会议费 | 20.00 | 20.00 | |
30216 | 培训费 | 41.96 | 41.96 | |
30217 | 公务接待费 | 25.00 | 25.00 | |
30218 | 专用材料费 | 10.00 | 10.00 | |
30226 | 劳务费 | 24.13 | 24.13 | |
30228 | 工会经费 | 7.79 | 7.79 | |
30229 | 福利费 | 11.69 | 11.69 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 85.34 | 85.34 | |
30239 | 其他交通费用 | 107.00 | 107.00 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 5.09 | 5.09 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 67.26 | 67.26 | |
30305 | 生活补助 | 5.28 | 5.28 | |
30307 | 医疗费补助 | 7.40 | 7.40 | |
30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 54.58 | 54.58 | |
表四 | ||||||||||
巫山县人民法院一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
2019年预算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||
小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||
120.84 | 95.84 | 10.5 | 85.34 | 25 | ||||||
表五 | ||||||||||
巫山县人民法院政府性基金预算支出表 | ||||||||||
单位：万元 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||
小计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。 | ||||||||||
表六 | |||
巫山县人民法院部门收支总表 | |||
单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
一般公共预算拨款收入 | 3,185.40 | 公共安全支出 | 2,657.86 |
政府性基金收入 | 教育支出 | 6.11 | |
国有资本经营收入 | 社会保障和就业支出 | 303.07 | |
事业收入 | 卫生健康支出 | 112.29 | |
事业单位经营收入 | 住房保障支出 | 106.07 | |
中央专款 | |||
其它收入 | |||
本年收入合计 | 3,185.40 | 本年支出合计 | 3,185.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 结转下年 | ||
上年结转 | |||
收入总计 | 3,185.40 | 支出总计 | 3,185.40 |
表七 | |||||||||||||||||||
巫山县人民法院部门收入总表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目 | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 非教育收费收入 | 教育收费收入 | ||||||||||||||||
合计 | 3,185.40 | 3,185.40 | |||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,657.86 | 2,657.86 | ||||||||||||||||
20405 | 法院 | 2,657.86 | 2,657.86 | ||||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,039.86 | 2,039.86 | ||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||
2040505 | 案件执行 | 143.00 | 143.00 | ||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.07 | 303.07 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 303.07 | 303.07 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.79 | 176.79 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 54.58 | 54.58 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||
表八 | |||||||||||||||||||
巫山县人民法院部门支出总表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 事业单位经营支出 | 对下级单位补助支出 | ||||||||||||
合计 | 3,185.40 | 2,567.40 | 618.00 | ||||||||||||||||
204 | 公共安全支出 | 2,657.86 | 2,039.86 | 618.00 | |||||||||||||||
20405 | 法院 | 2,657.86 | 2,039.86 | 618.00 | |||||||||||||||
2040501 | 行政运行 | 2,039.86 | 2,039.86 | ||||||||||||||||
2040502 | 一般行政管理事务 | 40.00 | 40.00 | ||||||||||||||||
2040504 | 案件审判 | 405.00 | 405.00 | ||||||||||||||||
2040505 | 案件执行 | 143.00 | 143.00 | ||||||||||||||||
2040506 | “两庭”建设 | 30.00 | 30.00 | ||||||||||||||||
205 | 教育支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
20508 | 进修及培训 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
2050803 | 培训支出 | 6.11 | 6.11 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 303.07 | 303.07 | ||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 303.07 | 303.07 | ||||||||||||||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 0.98 | 0.98 | ||||||||||||||||
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 176.79 | 176.79 | ||||||||||||||||
2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.72 | 70.72 | ||||||||||||||||
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 54.58 | 54.58 | ||||||||||||||||
210 | 卫生健康支出 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
21011 | 行政事业单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
2101101 | 行政单位医疗 | 112.29 | 112.29 | ||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 106.07 | 106.07 | ||||||||||||||||